Contrato federal · Empenho 2024NE000559 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS, 155 - QUATRO COLÔNIAS SAPIRANGA/RS, PREGÃO 41/2023 UASG 158126 AREA REQ.:SG-COPEX - CONFORME PROCESSO 2…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: preço cif - prazo de entrega 30 dias - local: avenida carlos gilberto weiss, 155 - quatro colônias sapiranga/rs, pregão 41/2023 uasg 158126 area req.:sg-copex - conforme processo 23703.001014.2024-12. Valor global contratado: R$ 438,83. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23703.001014.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 438,83
- Valor globaloficial
- R$ 438,83
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITION ION, CAPACIDADE NOMINAL 2.400 MAH, TENSÃO NOMINAL 7,4 V | 4 | R$ 109,71 | R$ 438,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 438,83
- A liquidarcalculado
- R$ 438,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000559 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 438,83 · a liquidar R$ 438,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3756 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 438,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000559 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000559 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.001014.2024-12
valor global após o termo: R$ 438,83 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488969
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.