Contrato federal · Empenho 2024NE000873 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, DISPENSA 90003/2024, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, SOLICITAÇÃO FEFF 2379294, AUTORIZAÇÃO P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou RR GESTAO EMPRESARIAL E LICITACAO LTDA (CNPJ 49.598.601/0001-37) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para atender demandas da feff, dispensa 90003/2024, emenda 42990004 - amom mandel, solicitação feff 2379294, autorização proadm 2379662, despacho defin 2380214, p…. Valor global contratado: R$ 7.722,12. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RR GESTAO EMPRESARIAL E LICITACAO LTDACNPJ 49.598.601/0001-37
- Processooficial
- 23105.046917/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.722,12
- Valor globaloficial
- R$ 7.722,12
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTOMÍNIMO 2.666 MHZ, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 12 | R$ 643,51 | R$ 7.722,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.722,12
- A liquidarcalculado
- R$ 7.722,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000873 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.722,12 · a liquidar R$ 7.722,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 54 · emitida 16/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.722,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000873 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000873 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.046917/2024-63
valor global após o termo: R$ 7.722,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488970
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.