Contrato federal · Empenho 2025NE000010 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS UTEIS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, CEP: 95.910-016, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS. - P.E. 90001/2024 - UASG 158126 - CONFORME PROCESSO 23704…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA (CNPJ 34.382.012/0001-40) para: preço cif - prazo de entrega 30 dias uteis - local: rua joão goulart nº 2150, cep: 95.910-016, bairro olarias, lajeado/rs. - p.e. 90001/2024 - uasg 158126 - conforme processo 23704.000176.2025-04. Valor global contratado: R$ 500,00. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- MULTYGRAFHIC EDITORA LTDACNPJ 34.382.012/0001-40
- Processooficial
- 23704.000176.2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 500,00
- Valor globaloficial
- R$ 500,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALENDÁRIOCALENDÁRIO, TIPO PAPEL CARTÃO PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 21 CM, ALTURA 13 CM, TIPO IMPRESSÃO 4 X 4 CORES | 40 | R$ 12,50 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000010 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
Faturas
- 2518 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000010 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000176.2025-04
valor global após o termo: R$ 500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488990
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.