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ConhecerContrato federal · Contrato 00018/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou RIOQUIMICA S.A. (CNPJ 55.643.555/0001-43) para: aquisição material de consumo hospitalar, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 387.400,00. Vigência de 17/03/2025 a 16/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RIOQUIMICA S.A.CNPJ 55.643.555/0001-43
- Processooficial
- 64581.033237/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 387.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 387.400,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Publicaçãooficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 16/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATO | 300 | R$ 280,00 | R$ 84.000,00 |
| SABONETE LÍQUIDO | 1.000 | R$ 60,00 | R$ 60.000,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 1.000 | R$ 55,00 | R$ 55.000,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 2.000 | R$ 20,00 | R$ 40.000,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 3.000 | R$ 40,00 | R$ 120.000,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATO | 2.000 | R$ 13,00 | R$ 26.000,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATO | 300 | R$ 8,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 60.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002881 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.500,00 · a liquidar R$ 28.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000303 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.000,00 · a liquidar R$ 32.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00018/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489010
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.