Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 138/2024 SVC-DAP, ITEM Nº 5, ADESÃO AO PREGÃO Nº 27/2023, UASG:…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MOGIMA COMERCIAL LTDA (CNPJ 02.865.717/0001-21) para: empenho despesa para aquisição de aparelhos de medicao e orientacao, atendendo solicitação através do formulário nº 138/2024 svc-dap, item nº 5, adesão ao pregão nº 27/2023, uasg: 153035, processo nº 23197.000857.2024-51…. Valor global contratado: R$ 4.700,00. Vigência de 21/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- MOGIMA COMERCIAL LTDACNPJ 02.865.717/0001-21
- Processooficial
- 23197.000857.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.700,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2024
- Publicaçãooficial
- 21/06/2024
- Vigênciaoficial
- 21/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELESCÓPIOTELESCÓPIO, TIPO REFLETOR, DISTÂNCIA FOCAL 2032 MM, CAMPO VISÃO 40 MM, FAIXA AMPLIAÇÃO 406X, APLICAÇÃO VISUALIZAÇÃO DA LUA, PLANETAS, NEBULOSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA SOFTWARE, FONTE DE… | 1 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 21/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.700,00 · a liquidar R$ 4.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 679 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000203 · 21/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000857.2024-51
valor global após o termo: R$ 4.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489052
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.