Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS) PARA O RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE CAMPUS CEDRO , CONFORME PREGÃO 16/2023, UASG DA COMPRA 158…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FRANCIE DE CARVALHO MENDES (CNPJ 29.048.310/0001-68) para: empenho para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios (não perecíveis) para o restaurante acadêmico do ifce campus cedro , conforme pregão 16/2023, uasg da compra 158320 - processo sei:23262.002353/2024-44.. Valor global contratado: R$ 4.420,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- FRANCIE DE CARVALHO MENDESCNPJ 29.048.310/0001-68
- Processooficial
- 23262.002353/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.420,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Publicaçãooficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 2.600 | R$ 1,70 | R$ 4.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.587,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.077,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 11/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.587,00 · a liquidar R$ 3.077,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 510,00
Faturas
- 2795 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 680,00
- 2718 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 833,00
- 2524 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002353/2024-44
valor global após o termo: R$ 4.420,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489054
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.