Contrato federal · Empenho 2024NE000779 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FED…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou DNEDX COMERCIO E SERVICOS PARA PRODUTOS DA SAUDE LTDA (CNPJ 22.940.751/0001-20) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para o laboratório de patologia do departamento de patologia e medicina legal da faculdade de medicina da universidade federal do amazonas, emenda 42990004 - amom…. Valor global contratado: R$ 142.160,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DNEDX COMERCIO E SERVICOS PARA PRODUTOS DA SAUDE LTDACNPJ 22.940.751/0001-20
- Processooficial
- 23105.039367/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 142.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 142.160,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO LABORATÓRIOEQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO IMPRESSORA, CAPACIDADE ATÉ 500 CASSETES,COMPONENTES C/ SOFTWARE, APLICAÇÃO P/ HISTOLOGIA | 1 | R$ 142.160,00 | R$ 142.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 142.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000779 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 142.160,00 · a liquidar R$ 142.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16792 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 142.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000779 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.039367/2024-26
valor global após o termo: R$ 142.160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.