Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTOQUE (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O IFF/MARICÁ, POR SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO 21/2025 - DAGCAM/DG…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 51.300.680/0001-08) para: valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de materiais de estoque (gêneros alimentícios) para o iff/maricá, por solicitação constante no ofício 21/2025 - dagcam/dgcam/ifflu, de 6 de fevereiro de 2025. pr…. Valor global contratado: R$ 13.080,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 51.300.680/0001-08
- Processooficial
- 23317.000695.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.080,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MARACUJÁ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO- | 800 | R$ 10,85 | R$ 8.680,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 200 | R$ 22,00 | R$ 4.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.080,00
Faturas
- 762 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.296,25
- 846 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.095,20
- 796 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 589,20
- 774 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.053,00
- 691 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
- 593 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.506,35
- 513 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.000695.2025-28
valor global após o termo: R$ 13.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489098
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.