Contrato federal · Empenho 2024NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE TVS 85 POLEGADAS CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SPR 23/2023 D…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou DISTRIBUIDORA PHG LTDA (CNPJ 49.347.070/0001-00) para: empenho para custeio com aquisição de tvs 85 polegadas conforme condições, especificações, quantidades e prazos estabelecidos no edital de licitação pregão eletrônico spr 23/2023 do ifbaiano - campus guanambi. Valor global contratado: R$ 73.350,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI 158442
- Local da unidadeoficial
- GUANAMBI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911709
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA PHG LTDACNPJ 49.347.070/0001-00
- Processooficial
- 23330.253435.2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.350,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 85 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 9 | R$ 8.150,00 | R$ 73.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 73.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 25/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 73.350,00 · a liquidar R$ 73.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 08 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000092 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23330.253435.2023-13
valor global após o termo: R$ 73.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489138
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.