Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COORDENAÇÃO DO CURSO DE TELECOMUNICAÇÕES DO IFPA/CAMPUS BELÉM. PROCESSO 23051.016503/2023-84. D…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA (CNPJ 51.389.097/0001-07) para: registro de empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo para a coordenação do curso de telecomunicações do ifpa/campus belém. processo 23051.016503/2023-84. dispensa 90007/2024.. Valor global contratado: R$ 3.378,90. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM 158306
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORACNPJ 51.389.097/0001-07
- Processooficial
- 23051.016503/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.378,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.378,90
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO,TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT RASPBERRY PI 3 MODELO B,APRESENTAÇÃO 05 RASPBERRY PI 3, 01 PROCESSADOR BROADCOM,MEMÓRI A, APLICAÇÃOKIT PROTOTIPAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSSUI ADAP… | 21 | R$ 160,90 | R$ 3.378,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.378,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.378,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.378,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.378,90
Faturas
- 43 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.016503/2023-84
valor global após o termo: R$ 3.378,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489174
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.