Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
ADESAO 05/2025 (PREGAO 90025/2024 - UASG 153114) (BANCO 001 - AGÊNCIA 5422-4 - CC 9563-X) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 15 DIAS. FRETE CIF. FONE (48) 99103959. PEDIDO N. 228/2025 - PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.333.210/0001-03) para: adesao 05/2025 (pregao 90025/2024 - uasg 153114) (banco 001 - agência 5422-4 - cc 9563-x) pagamento 30 dias. entrega 15 dias. frete cif. fone (48) 99103959. pedido n. 228/2025 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 6.459,40. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- NOVAX DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.333.210/0001-03
- Processooficial
- 23116.002334/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.459,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.459,40
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VIDRO CRISTALVIDRO CRISTAL, COR INCOLOR, ESPESSURA 6 MM, COMPRIMENTO 1,60 M, LARGURA 2,20 M , APRESENTAÇÃO LISO | 20 | R$ 322,97 | R$ 6.459,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.459,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.459,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.459,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.459,40
Faturas
- 1470 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.459,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000219 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.002334/2025-82
valor global após o termo: R$ 6.459,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489189
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.