Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos

ATENDER O PREGÃO Nº 90005/2024 COM AQUISIÇÕES DE TABELAS DE BASQUETE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFMS - CAMPUS COXIM, CONFORME SOLICITAÇÃO 15/2024 - CX-…

Name: Contrato 2024NE000203 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 31.737.518/0001-36) para: atender o pregão nº 90005/2024 com aquisições de tabelas de basquete para suprir as demandas das aulas de educação física do ifms - campus coxim, conforme solicitação 15/2024 - cx-dirad/cx-dirge/cx-ifms/ifms alusivo ao p…. Valor global contratado: R$ 47.901,10. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
Local da unidadeoficial: COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
Fornecedoroficial: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 31.737.518/0001-36
Processooficial: 23347.011597.2024-88
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90005/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 47.901,10
Valor globaloficial: R$ 47.901,10
Assinaturaoficial: 09/12/2024
Vigênciaoficial: 09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/VIDRO, TIPO TABELA MÓVEL, USO BASQUETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIDRÁULICA	2	R$ 23.950,55	R$ 47.901,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 47.901,10
A liquidarcalculado: R$ 47.901,10
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000203 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.901,10 · a liquidar R$ 47.901,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

924 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.901,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000203 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011597.2024-88
valor global após o termo: R$ 47.901,10 · vigência até 31/12/2024

FornecedorOMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 489191
Lido da fonte em: 17/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 18:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.