Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos

ADESAO 01/2025 (PREGAO 90002/2024 - UASG 160369) (BANCO 001 - AGÊNCIA 5422-4 - CC 9563-X) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 15 DIAS. FRETE CIF. FONE (48) 99103959. PEDIDO N. 224/2025 - PR…

Name: Contrato 2025NE000220 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.333.210/0001-03) para: adesao 01/2025 (pregao 90002/2024 - uasg 160369) (banco 001 - agência 5422-4 - cc 9563-x) pagamento 30 dias. entrega 15 dias. frete cif. fone (48) 99103959. pedido n. 224/2025 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 5.182,11. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
Local da unidadeoficial: RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
Fornecedoroficial: NOVAX DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.333.210/0001-03
Processooficial: 23116.002318/2025-90
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.182,11
Valor globaloficial: R$ 5.182,11
Assinaturaoficial: 18/02/2025
Vigênciaoficial: 18/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CHAPA DE VIDROCHAPA DE VIDRO, MATERIAL VIDRO, COR INCOLOR, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRISTAL LISO	27	R$ 191,93	R$ 5.182,11

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.182,11
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 5.182,11

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000220 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.182,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.182,11

Faturas

1468 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.182,11

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000220 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.002318/2025-90
valor global após o termo: R$ 5.182,11 · vigência até 31/12/2025

FornecedorNOVAX DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 489206
Lido da fonte em: 22/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 20:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.