Contrato federal · Empenho 2024NE001379 · Comprasnet Contratos

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90043-2024. DESPACHO NO 170/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 5457/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. PROCESSO NO 60585.001873/2024-13

Name: Contrato 2024NE001379 — MINISTERIO DA DEFESA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 57.607.571 BRUNA PAPAIZ GATTI (CNPJ 57.607.571/0001-06) para: dispensa eletrônica nº 90043-2024. despacho no 170/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 5457/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60585.001873/2024-13. Valor global contratado: R$ 8.513,80. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
Unidade (UASG)oficial: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: 57.607.571 BRUNA PAPAIZ GATTICNPJ 57.607.571/0001-06
Processooficial: 60585.001873/2024-13
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90043/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 8.513,80
Valor globaloficial: R$ 8.513,80
Assinaturaoficial: 16/12/2024
Vigênciaoficial: 16/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO EM COPA, CAPACIDADE 6 L, VOLTAGEM 220 V	10	R$ 851,38	R$ 8.513,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 8.513,80
A liquidarcalculado: R$ 8.513,80
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001379 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.513,80 · a liquidar R$ 8.513,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

03 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.513,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 2024NE001379 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE001379 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.001873/2024-13
valor global após o termo: R$ 8.513,80 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor57.607.571 BRUNA PAPAIZ GATTI →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 489212
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 17:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.