Contrato federal · Empenho 2024NE000295 · Comprasnet Contratos
SD 178 SEAMA - LAVADOR DE VIDRARIAS QUE FICARÁ NO LABORATÓRIO LIMPO DEDICADO A PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA AS ANÁLISES NO NEOMA MC - ICP - MS
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou EQUILAB, INC. para: sd 178 seama - lavador de vidrarias que ficará no laboratório limpo dedicado a preparação de amostras para as análises no neoma mc - icp - ms. Valor global contratado: R$ 36.000,00. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EQUILAB, INC.
- Processooficial
- 01344.00544/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00209/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVADORA LABORATÓRIOmaterial: aço inoxidável, ajuste: ajuste digital, c/ painel de controle, programável, capacidade: cerca de 200, componentes: c/ tela sensível ao toque, adicional: c/ monitorização de pressão de lavage… | 1 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000295 · 13/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.000,00 · a liquidar R$ 36.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9107 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000295 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.00544/2024-29
valor global após o termo: R$ 36.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489213
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.