Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
CARONA SRP 003/2023 UASG: 000160395- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - NOBREAK - PROCESSO 23313.001496.2024-96- AUTORIZAÇÃO N.º 12/2024 - CLT-SLT - SETOR SOLICITANTE CTI-DRG/SLT -…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: carona srp 003/2023 uasg: 000160395- aquisição de material permanente - nobreak - processo 23313.001496.2024-96- autorização n.º 12/2024 - clt-slt - setor solicitante cti-drg/slt - conforme lei nº 14.133, de 2021, de 1º…. Valor global contratado: R$ 6.011,82. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23313.001496.2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.011,82
- Valor globaloficial
- R$ 6.011,82
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 300 A 700 VA, TIPO ONDA SENOIDAL, TIPO NOBREAK | 18 | R$ 333,99 | R$ 6.011,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.011,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 351,69
- Pagocalculado
- R$ 5.660,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 22/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.011,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 351,69 · pago R$ 5.660,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001496.2024-96
valor global após o termo: R$ 6.011,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489259
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.