Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
DISPENSA LICITAÇÃO- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - LOUSA INTERATIVA - PROCESSO23313.001618.2024-44 AUTORIZAÇÃO N.º 18/2024 - CLT-SLT - SETOR SOLICITANTE DRG/SLT - CONFORME LEI…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.598.482/0001-47) para: dispensa licitação- aquisição de material permanente - lousa interativa - processo23313.001618.2024-44 autorização n.º 18/2024 - clt-slt - setor solicitante drg/slt - conforme lei nº 14.133, de 2021, de 1º de abril de 20…. Valor global contratado: R$ 55.850,00. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 05.598.482/0001-47
- Processooficial
- 23313.001618.2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.850,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOUSA INTERATIVACARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUAS CANETAS E CONTROLE REMOTO SEM FIO, SOFTWARE: WINDOWS E ANDROID, TAMANHO TELA: 75, TENSÃO: 110/220, TIPO TELA: TOUCH SCREEN | 1 | R$ 55.850,00 | R$ 55.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 22/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001618.2024-44
valor global após o termo: R$ 55.850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489260
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.