Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ DOAÇÃO - ALIMENTOS PRONTOS - PROCESSO 23313.002124.2024-87 - OFÍCIO 72/2024 - SETOR SOLICITANTE DRG/SLT - CONFORME ARTIGO 28 DA LEI 14.133…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA. (CNPJ 02.119.775/0001-06) para: srp 91800/2024 - aquisição de material p/ doação - alimentos prontos - processo 23313.002124.2024-87 - ofício 72/2024 - setor solicitante drg/slt - conforme artigo 28 da lei 14.133/2021 - inciso: i. Valor global contratado: R$ 10.057,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.CNPJ 02.119.775/0001-06
- Processooficial
- 23313.002124.2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.057,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.057,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATATA PROCESSADABATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO CHIPS, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 581 | R$ 5,00 | R$ 2.905,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 MAÇÃ, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA | 1.200 | R$ 5,96 | R$ 7.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.057,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.057,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 28/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.057,00 · a liquidar R$ 10.057,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10589 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.057,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.002124.2024-87
valor global após o termo: R$ 10.057,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.