Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
SRP 33/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - UNIFORME ESCOLAR – PROCESSO 23313.002221.2024-70 - OFÍCIO 192/2024 - SETOR SOLICITANTE DAA/DRG - CONFORME LEI N° 14.133/2021, ART. 28,…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA (CNPJ 29.151.907/0001-33) para: srp 33/2023 - aquisição de material consumo - uniforme escolar – processo 23313.002221.2024-70 - ofício 192/2024 - setor solicitante daa/drg - conforme lei n° 14.133/2021, art. 28, inciso i. Valor global contratado: R$ 17.290,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDACNPJ 29.151.907/0001-33
- Processooficial
- 23313.002221.2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.290,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JAQUETA MASCULINAJAQUETA MASCULINA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, MODELO ZÍPER, ACABAMENTO COM FORRO , TIPO BOLSO 2 BOLSOS EXTERNOS LATERAL, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO NOS PUNHOS E CINTURA, CON… | 520 | R$ 33,25 | R$ 17.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.290,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.290,00 · a liquidar R$ 17.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.636 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.002221.2024-70
valor global após o termo: R$ 17.290,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489266
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.