Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE READEQUAÇÃO DOS MEIOS DE ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA NA EDIFICAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRI…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA (CNPJ 22.064.269/0001-74) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia de readequação dos meios de acessibilidade arquitetônica na edificação do restaurante universitário da universidade federal do estado do r…. Valor global contratado: R$ 1.064.033,59. Vigência de 12/03/2025 a 02/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDACNPJ 22.064.269/0001-74
- Processooficial
- 23102.004319/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 999.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.064.033,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.640.135,90
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Publicaçãooficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 02/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIASERVIÇO ENGENHARIA - SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DOS MEIOS DE ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA NA EDIFICAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO). | 1 | R$ 1.064.033,59 | R$ 1.064.033,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 999.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 999.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000526 · 31/12/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 999.900,00 · a liquidar R$ 999.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 06/03/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 05/2025 POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, DO DIA 07/03/2026 ATÉ O DIA 02/03/2027, DE ACORDO COM O DESPACHO SEI 0244590.
valor global após o termo: R$ 999.900,00 · vigência até 02/03/2027
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 05/05/2026
EFETUAR O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, QUE PASSARÁ A SER DE R$ 1.064.033,59 (UM MILHÃO,SESSENTA E QUATRO MIL TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), RELATIVO AO PERÍODO DE NOV/2024 A NOV/2025, CONFORME DESPACHO SEI 0264830
valor global após o termo: R$ 1.064.033,59 · vigência até 02/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489296
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.