Contrato federal · Empenho 2024NE000429 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TENDAS BARRACAS, RCO 174/2024 CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ALUBAN EVENTOS LTDA (CNPJ 07.600.561/0001-70) para: despesa com aquisição de tendas barracas, rco 174/2024 csegsf.. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALUBAN EVENTOS LTDACNPJ 07.600.561/0001-70
- Processooficial
- 25388.001085/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COBERTURA BARRACACOBERTURA BARRACA, MATERIAL LONA NYLON 600, LARGURA 3 M, COMPRIMENTO 3 M,ALTURA 1,30 A 2,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENDA SANFONADA/PIRAMIDAL/ESTRUTURA METÁLICA | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTOBARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, MATERIAL LONA NÁILON 600 PVC, TRATAMENTOSUPERFICIAL IMPERMEABILIZADO, MATERIAL ARMAÇÃO METALON GALVANIZADO, APLICAÇÃOABRIGO EM CAMPO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000429 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4094 · emitida 03/02/2025 · PendenteR$ 8.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000429 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001085/2024-52
valor global após o termo: R$ 8.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489318
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.