Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE COFFEE BREAK P/ RECEPCAO DA VISITA DOS CONSELHEIROS DO REVISEST NA FABRICA DA ESTRELA - SI 07 - DL 90022/2025 - PROC SEI 65509.000883/2025-49 - DFD 160/2025-SEMA-FE DE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CONFEITARIA COMERCIO LTDA (CNPJ 31.118.334/0001-98) para: aquisicao de coffee break p/ recepcao da visita dos conselheiros do revisest na fabrica da estrela - si 07 - dl 90022/2025 - proc sei 65509.000883/2025-49 - dfd 160/2025-sema-fe de 12 fev 25 - siorg 319884. Valor global contratado: R$ 30,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- CONFEITARIA COMERCIO LTDACNPJ 31.118.334/0001-98
- Processooficial
- 2025-DL-90022-FE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30,00
- Valor globaloficial
- R$ 30,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Publicaçãooficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 2 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30,00
Faturas
- 326 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-DL-90022-FE
valor global após o termo: R$ 30,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489326
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.