Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACION…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DRK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.413.445/0001-76) para: aquisição de materiais e equipamentos destinados às atividades de primeiros socorros em atividade policial, em atendimento às necessidades da diretoria de ensino da academia nacional de polícia - diren-anp/pf. Valor global contratado: R$ 14.340,00. Vigência de 11/03/2025 a 11/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DRK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 38.413.445/0001-76
- Processooficial
- 08204.004190/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.340,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Publicaçãooficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 11/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACA DE RESGATEMACA DE RESGATE, MATERIAL POLIETILENO, TIPO FLEXÍVEL, TAMANHO CERCA DE 100 X 250 CM, FORMATO FORMATO ENVELOPE, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, COMPONENTES ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA, CORREIAS DE FIXAÇÃ… | 60 | R$ 239,00 | R$ 14.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000377 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.340,00 · a liquidar R$ 14.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 196 · emitida 10/05/2025 · PagoR$ 14.340,00
- 000196 · emitida 01/05/2025 · PagoR$ 14.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00008/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489327
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.