Contrato federal · Empenho 2024NE000726 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90003/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITEM 6, PINÇÃO HERPETOLÓGICO RETRÁTIL COM ALONGADOR) PELA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO…
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FERRAGENS LTDA (CNPJ 56.700.670/0001-75) para: pregão 90003/2024 - aquisição de material de consumo (item 6, pinção herpetológico retrátil com alongador) pela emenda parlamentar do deputado francisco rodrigues de alencar filho (chico alencar), para atender demandas d…. Valor global contratado: R$ 3.556,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FERRAGENS LTDACNPJ 56.700.670/0001-75
- Processooficial
- 02126.001663/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.556,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.556,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMALEQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, TIPO PINÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO/AÇO INOX,COMPRIMENTO 130 CM, APLICAÇÃO MANEJO DE REPTEIS E SERPENTES | 7 | R$ 508,00 | R$ 3.556,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.556,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.556,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000726 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.556,00 · a liquidar R$ 3.556,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.556,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000726 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000726 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001663/2024-36
valor global após o termo: R$ 3.556,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489332
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.