Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACION…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou O.FILIZZOLA & CIA LTDA (CNPJ 61.182.424/0001-09) para: aquisição de materiais e equipamentos destinados às atividades de primeiros socorros em atividade policial, em atendimento às necessidades da diretoria de ensino da academia nacional de polícia - diren-anp/p. Valor global contratado: R$ 57.776,00. Vigência de 11/03/2025 a 11/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- O.FILIZZOLA & CIA LTDACNPJ 61.182.424/0001-09
- Processooficial
- 08204.004111/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.776,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.776,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Publicaçãooficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 11/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOELHEIRAJOELHEIRA, MATERIAL TECIDO/POLIURETANO, TIPO TÁTICA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REBITES METÁLICOS, POSSUI COURAÇA EM TPU, TIPO FORRO TECIDO DE MALHA, TIPO FECHAMENTO CLIP DE ENGATE RÁPI… | 100 | R$ 128,00 | R$ 12.800,00 |
| CORREIACORREIA, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 30 MM, ESPESSURA 3 MM, COR VERDE- OLIVA | 80 | R$ 178,00 | R$ 14.240,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 4 PORTA-LANTERNA, APLICAÇÃO 1 SUPORTE PARA CINTO DE USO TÁTICO/OPERACIONAL | 452 | R$ 68,00 | R$ 30.736,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.776,00
- A liquidarcalculado
- R$ 57.776,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000371 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.840,00 · a liquidar R$ 33.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000381 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.936,00 · a liquidar R$ 23.936,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8172 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.040,00
- 8171 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.936,00
- 8131 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489335
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.