Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELABORADO COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES DE SAÚDE ÍDIGENA EM TODAS AS UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/ISUL, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, P…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 00.802.002/0001-02) para: aquisição de medicamentos elaborado com a finalidade de dar continuidade as ações de saúde ídigena em todas as unidades de abrangência do dsei/isul, por um período de seis meses, por execução das atas de registro de preç…. Valor global contratado: R$ 31.445,40. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL 257053
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 00.802.002/0001-02
- Processooficial
- 25065.000810/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.445,40
- Valor globaloficial
- R$ 31.445,40
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Publicaçãooficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREDNISOLONAPREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL | 2.300 | R$ 5,97 | R$ 13.731,00 |
| ALBENDAZOLALBENDAZOL, DOSAGEM 40 MG/ML, USO SUSPENSÃO ORAL | 14.640 | R$ 1,21 | R$ 17.714,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.445,40
- A liquidarcalculado
- R$ 31.445,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.445,40 · a liquidar R$ 31.445,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 509385 · emitida 30/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.164,00
- 513486 · emitida 24/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.550,40
- 509800 · emitida 30/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.940,00
- 509764 · emitida 30/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 895,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.000810/2023-37
valor global após o termo: R$ 31.445,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489350
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.