Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - PREGÃO 29/2023 - ITENS 01 E 05 - UG 154358 - ORÇAMENT…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou NOROESTE CIENTIFICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 05.933.341/0001-33) para: empenho destinado a aquisição de equipamentos para atender as demandas dos laboratórios do ifes campus vila velha - ano 2024 - pregão 29/2023 - itens 01 e 05 - ug 154358 - orçamento de emenda parlamentar.. Valor global contratado: R$ 6.890,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- NOROESTE CIENTIFICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 05.933.341/0001-33
- Processooficial
- 23187.003218/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.890,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA PRECISÃOBALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 2 KG, RESOLUÇÃO 0,01 G, TIPO PAINEL VISOR LCD FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ANALITICA, SEM CAPELA DE PROTECÃO | 1 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 |
| APARELHO TESTE FLOCULAÇÃOAPARELHO TESTE FLOCULAÇÃO, TIPO JARRAS TESTES, QUANTIDADE PROVAS 6, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CONTROLE VELOCIDADE ATÉ 150 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CUBAS GRADUADAS 2000ML,… | 1 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.890,00 · a liquidar R$ 6.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 358 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003218/2024-66
valor global após o termo: R$ 6.890,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489369
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.