Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - DISP. LIC. 90038/2024 - ITEM 1 - UG 158427 - ORÇAMENTO EMENDA PARLAMANETAR.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MIXBOX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 52.789.920/0001-34) para: empenho destinado a aquisição de equipamentos para laboratórios do ifes campus vila velha - ano 2024 - disp. lic. 90038/2024 - item 1 - ug 158427 - orçamento emenda parlamanetar.. Valor global contratado: R$ 11.300,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- MIXBOX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 52.789.920/0001-34
- Processooficial
- 23187.003541/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.300,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TESTE FLOCULAÇÃOAPARELHO TESTE FLOCULAÇÃO, TIPO JARRAS TESTES, QUANTIDADE PROVAS 6, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CONTROLE VELOCIDADE ATÉ 150 RPM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CUBAS GRADUADAS 2000ML, LU… | 2 | R$ 5.650,00 | R$ 11.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.300,00 · a liquidar R$ 11.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003541/2024-30
valor global após o termo: R$ 11.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489370
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.