Contrato federal · Empenho 2025NE000021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PINTURA PARA O CAMPUS HUMAITÁ I. PREGÃO 90019/2024. 23775.000046/2024-49.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou BTS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 44.387.697/0001-70) para: contratação de empresa especializada no serviço de pintura para o campus humaitá i. pregão 90019/2024. 23775.000046/2024-49.. Valor global contratado: R$ 371,44. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BTS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 44.387.697/0001-70
- Processooficial
- 23775.000046/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 371,44
- Valor globaloficial
- R$ 371,44
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR VERMELHA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA | 2 | R$ 92,86 | R$ 185,72 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ALTO BRILHO, COR AMARELA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES ., MATERIAL TIN… | 2 | R$ 92,86 | R$ 185,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 371,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 371,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000021 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 371,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 371,44
Faturas
- 69 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 371,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000021 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000046/2024-49
valor global após o termo: R$ 371,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489385
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.