Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90040/2024 UG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para o restaurante institucional do campus floriano, conforme edital e anexos do pe srp 90040/2024 ug 158146.. Valor global contratado: R$ 19.542,34. Vigência de 14/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23180.000713/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.542,34
- Valor globaloficial
- R$ 19.542,34
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 100 | R$ 8,11 | R$ 811,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8%, INGREDIENTES ADICIONAIS COM ESPECIARIAS | 20 | R$ 41,41 | R$ 828,20 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 30 | R$ 14,41 | R$ 432,30 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 96 | R$ 8,06 | R$ 773,76 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 60 | R$ 17,23 | R$ 1.033,80 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 70 | R$ 8,48 | R$ 593,60 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 100 | R$ 8,43 | R$ 843,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO FERRO ACIDO FOLICO FARINHA DE CE N, APLICAÇÃO PÃO DE CENTEIO | 100 | R$ 5,50 | R$ 550,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, SUBGRUPO PÓ, GRUPO FÉCULA | 10 | R$ 6,50 | R$ 65,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 200 | R$ 2,70 | R$ 540,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO LASANHA | 50 | R$ 7,48 | R$ 374,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 250 | R$ 4,44 | R$ 1.110,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 497 | R$ 3,44 | R$ 1.709,68 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1 | 400 | R$ 10,00 | R$ 4.000,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA | 200 | R$ 9,89 | R$ 1.978,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 600 | R$ 6,50 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.542,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 96,55
- Pagocalculado
- R$ 19.445,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 14/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.542,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 96,55 · pago R$ 19.445,79
Faturas
- 5580 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 1.650,50
- NF-5315 · emitida 22/09/2025 · PagoR$ 4.234,00
- NF 5000 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.521,25
- NF 4657 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.233,68
- NF 4480 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.902,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000713/2024-83
valor global após o termo: R$ 19.542,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489395
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.