Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM PLANO ANUAL DE TRABALHO - APOIO AO PROJETO DE GESTÃO E RESTAURAÇÃO FLORESTAL DA TI ALTO RIO GUAMÁ, CONFORME DESPACHO CTL BELÉM À CR-BTO (SEI Nº 6851882) (FERRAM…
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou REALIZZE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.678.489/0001-67) para: cobrir despesas com plano anual de trabalho - apoio ao projeto de gestão e restauração florestal da ti alto rio guamá, conforme despacho ctl belém à cr-bto (sei nº 6851882) (ferramenta facao). Valor global contratado: R$ 791,80. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- REALIZZE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.678.489/0001-67
- Processooficial
- 08770000119202459
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 791,80
- Valor globaloficial
- R$ 791,80
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO PARA MATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BAINHA, MATERIAL BAINHA COURO, COMPRIMENTO CABO 12 CM | 20 | R$ 39,59 | R$ 791,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 791,80
- A liquidarcalculado
- R$ 791,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 791,80 · a liquidar R$ 791,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1286 · emitida 06/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 791,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000203 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770000119202459
valor global após o termo: R$ 791,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489404
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.