Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM CAPACITACAO EM MANEJO SUSTENTAVEL DO AÇAIZAL NATIVO DA TI MARACAXI, CONFORME DESPACHO CTL BELÉM AO SEPLAN/CR-BTO (SEI Nº 7016220) (FERRAMENTA - FOICE)
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.834.027/0001-79) para: cobrir despesas com capacitacao em manejo sustentavel do açaizal nativo da ti maracaxi, conforme despacho ctl belém ao seplan/cr-bto (sei nº 7016220) (ferramenta - foice). Valor global contratado: R$ 104,70. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- AGREGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.834.027/0001-79
- Processooficial
- 08770000388202415
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104,70
- Valor globaloficial
- R$ 104,70
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOICEFOICE, MATERIAL AÇO, DUREZA 42 A 46 RC, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ENVERNIZADA, TIPO ROÇADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 280 MM, COMPRIMENTO OLHO 95 MM , OLHO 30 MM, PESO 610 G | 5 | R$ 20,94 | R$ 104,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104,70
- A liquidarcalculado
- R$ 104,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104,70 · a liquidar R$ 104,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4635 · emitida 12/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 104,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000185 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770000388202415
valor global após o termo: R$ 104,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489405
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.