Contrato federal · Empenho 2024NE000385 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PROCESSO: 08111.000141/2024-62
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AUTO POSTO IMARU LTDA (CNPJ 09.389.852/0001-97) para: aquisição combustível processo: 08111.000141/2024-62. Valor global contratado: R$ 21.579,38. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- AUTO POSTO IMARU LTDACNPJ 09.389.852/0001-97
- Processooficial
- 08111.000141/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.579,38
- Valor globaloficial
- R$ 21.579,38
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO COMBUSTÍVELÓLEO COMBUSTÍVEL, TIPO OCA2, VISCOSIDADE 960 MM2/S, TEOR ENXOFRE MÁXIMO DE 2% MASSA DE ENXOFRE | 2.000 | R$ 7,20 | R$ 14.400,00 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 1.042 | R$ 6,89 | R$ 7.179,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.579,38
- A liquidarcalculado
- R$ 21.579,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000385 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.579,38 · a liquidar R$ 21.579,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20010 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.520,38
- 16637 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.059,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000385 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08111.000141/2024-62
valor global após o termo: R$ 21.579,38 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489407
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.