Contrato federal · Outros 00003/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO POR DEMANDA DE SERVIÇOS COMUNS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou 41.246.688 ROBSON FERREIRA DOS SANTOS (CNPJ 41.246.688/0001-71) para: contratação por demanda de serviços comuns de carregadores para carga e descarga de produtos, materiais e objetos diversos, que deverão ser prestados por profissionais capacitados para atuarem nessas atividades no colégi…. Valor global contratado: R$ 9.797,55. Vigência de 03/04/2025 a 03/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 41.246.688 ROBSON FERREIRA DOS SANTOSCNPJ 41.246.688/0001-71
- Processooficial
- 23777.000053/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.797,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 117.628,68
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Publicaçãooficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 03/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA | 60 | R$ 163,29 | R$ 9.797,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.358,04
- A liquidarcalculado
- R$ 7.736,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.621,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000015 · 17/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 9.300,00 · a liquidar R$ 7.678,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.621,30
- 2026NE000021 · 13/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 58,04 · a liquidar R$ 58,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 195 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 653,16
- 193 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 489,87
- 153 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 465,00
- 144 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,00
- 116 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 141,05
- 112 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 395,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00003/2025 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000053/2024-21
valor global após o termo: R$ 9.300,00 · vigência até 03/04/2026
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 23/02/2026
1. DETERMINAR O ÍNDICE IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES (DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025) À BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA CONTRATUAL, RESULTANDO NO VALOR DE REAJUSTE DE 5,35%; 2. REAJUSTAR O VALOR DA CONTRAÇÃO POR DEMANDA DE SERVIÇOS COMUNS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA…
valor global após o termo: R$ 9.797,55 · vigência até 03/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489408
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.