Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM ÁCIDO PERACÉTICO (MATERIAL QUIMICO)PARA O HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.217797/2024-50
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 19.807.546/0001-87) para: importancia empenhada para atender despesas com ácido peracético (material quimico)para o hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.217797/2024-50. Valor global contratado: R$ 7.920,00. Vigência de 30/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 19.807.546/0001-87
- Processooficial
- 23079.217797/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.920,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 30/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO PERACÉTICOÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 48 | R$ 165,00 | R$ 7.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 30/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 30/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.217797/2024-50
valor global após o termo: R$ 7.920,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489435
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.