Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA SIEMENS HIPATH 1190 E DOS EQUIPAMENTOS DE REDE LÓGICA DA CENTRAL TI HESFA, PARA O NOVO LOCAL ANE…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou AEON SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.689.244/0001-36) para: importancia empenhada para serviço de transferência da central telefônica analógica siemens hipath 1190 e dos equipamentos de rede lógica da central ti hesfa, para o novo local anexo ao prédio da capela hesfa. autorizaçã…. Valor global contratado: R$ 24.997,99. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AEON SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.689.244/0001-36
- Processooficial
- 23079.227337/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.997,99
- Valor globaloficial
- R$ 24.997,99
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORESserviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede localde computadores | 1 | R$ 24.997,99 | R$ 24.997,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.997,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.997,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 03/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.997,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.997,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227337/2024-30
valor global após o termo: R$ 24.997,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489438
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.