Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS (LIDOCAÍNA CLORIDRATO E ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) PARA A FARMÁCIA DO HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADO DE DESPESAS NO PROCE…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 40.274.237/0001-85) para: importancia empenhada para atender despesa com medicamentos (lidocaína cloridrato e ácidos graxos essenciais) para a farmácia do hesfa. autorização do ordenado de despesas no processo n° 23079.246695/2023-61.. Valor global contratado: R$ 2.072,00. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 40.274.237/0001-85
- Processooficial
- 23079.246695/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.072,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.072,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAISÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO,LÁURICO, COMPONENTES LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, APRESENTAÇÃO ASSOCIADOS COMVITAMINAS "A" E "E", TIPO LOÇÃO OLEOSA | 12 | R$ 6,00 | R$ 72,00 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 10%, APRESENTAÇÃO SPRAY | 40 | R$ 50,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.072,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.072,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.072,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.072,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.246695/2023-61
valor global após o termo: R$ 2.072,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489439
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.