Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA PARA CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N°…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CENTRO AUDITIVO OUVIR MELHOR LTDA (CNPJ 01.590.896/0001-79) para: importancia empenhada para atender despesa com empresa prestadora de serviços para para calibração de equipamentos audiológicos. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.223963/2024-57. Valor global contratado: R$ 1.991,27. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CENTRO AUDITIVO OUVIR MELHOR LTDACNPJ 01.590.896/0001-79
- Processooficial
- 23079.223963/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.991,27
- Valor globaloficial
- R$ 1.991,27
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARESServiço de calibração de Imitanciômetro da marca Interacoustic - Modelo AT235h com fornecimento e troca do tubo da bomba de pressão | 1 | R$ 994,64 | R$ 994,64 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARESServiço de calibração de audiômetro da marca Sibelmed - modelo AC50D | 1 | R$ 548,33 | R$ 548,33 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARESServiço de medição de ruído de cabina acústica. | 1 | R$ 448,30 | R$ 448,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.991,27
- A liquidarcalculado
- R$ 1.991,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 14/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.991,27 · a liquidar R$ 1.991,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.223963/2024-57
valor global após o termo: R$ 1.991,27 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489442
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.