Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ) PARA SR/PF/MA E SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90002/2025-SR/PF/MA E SEUS ANEXOS.…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 58.190.457 WILLYAN FERREIRA CAMPOS (CNPJ 58.190.457/0001-96) para: nota de empenho para aquisição de material de consumo (café) para sr/pf/ma e suas delegacias descentralizadas, conforme dispensa de licitação nº 90002/2025-sr/pf/ma e seus anexos. processo sei 08310.000068/2025-63.. Valor global contratado: R$ 22.305,60. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- 58.190.457 WILLYAN FERREIRA CAMPOSCNPJ 58.190.457/0001-96
- Processooficial
- 08310.000068/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.305,60
- Valor globaloficial
- R$ 22.305,60
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 1.440 | R$ 15,49 | R$ 22.305,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.305,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.305,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.305,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.305,60
Faturas
- 4 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.305,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.000068/2025-63
valor global após o termo: R$ 22.305,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489456
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.