Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CILINDRO DE GÁS GLP 45 KG CONFORME SRE DOC SEI 3129549 -DISPENSA DE LICITAÇÃO 90045/2024 UASG 158009 PROCESSO 23411.008691/2024-39 - IFPR CAMPUSCOLOM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PRIME TRANSPORTES E COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 34.863.587/0001-84) para: atender despesa com recarga de cilindro de gás glp 45 kg conforme sre doc sei 3129549 -dispensa de licitação 90045/2024 uasg 158009 processo 23411.008691/2024-39 - ifpr campuscolombo.. Valor global contratado: R$ 2.800,00. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- PRIME TRANSPORTES E COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 34.863.587/0001-84
- Processooficial
- 23411.008691/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 8 | R$ 350,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 2.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00
Faturas
- 2321 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 1848 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 1591 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
- 1369 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000035 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008691/2024-39
valor global após o termo: R$ 2.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489514
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.