Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA DO IFBAIANO CAMPUS SERRINHA POR MEIO DA DISPENSA 90001/2025.
INST.FED.BAIANO / CAMPUS SERRINHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou 39.976.572 NICIA DANIELY BARROSO PAIVA (CNPJ 39.976.572/0001-46) para: atender despesa com aquisição de materias a serem utilizados na jornada pedagógica do ifbaiano campus serrinha por meio da dispensa 90001/2025.. Valor global contratado: R$ 897,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS SERRINHA 155821
- Local da unidadeoficial
- SERRINHA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930501
- Fornecedoroficial
- 39.976.572 NICIA DANIELY BARROSO PAIVACNPJ 39.976.572/0001-46
- Processooficial
- 23790.250021.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 897,00
- Valor globaloficial
- R$ 897,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6GB/S, INTERFACE SATA 3.0, DIMENSÕES 2,5 POL, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE | 3 | R$ 299,00 | R$ 897,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 897,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 897,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 897,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 897,00
Faturas
- 45 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 897,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23790.250021.2025-87
valor global após o termo: R$ 897,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489527
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.