Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 70/2023 DA UASG N° 153032 PARA O DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA DO CTG. PORTARIA N° 0273/2024. PROCESSO N° 23076.066980/2024-63.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81) para: carona em ata pregão n° 70/2023 da uasg n° 153032 para o departamento de oceanografia do ctg. portaria n° 0273/2024. processo n° 23076.066980/2024-63.. Valor global contratado: R$ 6.314,98. Vigência de 27/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDACNPJ 45.329.312/0001-81
- Processooficial
- 23076.066980/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.314,98
- Valor globaloficial
- R$ 6.314,98
- Assinaturaoficial
- 27/08/2024
- Vigênciaoficial
- 27/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO… | 2 | R$ 3.157,49 | R$ 6.314,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.314,98
- A liquidarcalculado
- R$ 6.314,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 27/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.314,98 · a liquidar R$ 6.314,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7138 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.314,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000083 · 27/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.066980/2024-63
valor global após o termo: R$ 6.314,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489542
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.