Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O IFCE CAMPUS ARACATI
CAMPUS ARACATI/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou JC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 45.246.494/0001-27) para: aquisição de insumos de limpeza e higienização para o ifce campus aracati. Valor global contratado: R$ 5.352,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ARACATI/IFCE 158958
- Local da unidadeoficial
- ARACATI/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2301109
- Fornecedoroficial
- JC COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 45.246.494/0001-27
- Processooficial
- 23483.001044/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.352,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.352,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEPALETE, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 1200 MM, LARGURA 1000 MM, ALTURA 15 CM, COR PRETA, CAPACIDADE CARGA ESTÁTICA 3.000KG, CARGA DINÂMICA 1.500 KG KG | 28 | R$ 169,00 | R$ 4.732,00 |
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 240 L, COR DIVERSAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DOIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS | 2 | R$ 310,00 | R$ 620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.352,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.352,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.352,00 · a liquidar R$ 5.352,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.352,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.001044/2024-52
valor global após o termo: R$ 5.352,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489560
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.