Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO PERPÉTUA DO SOFTWARE SCRIPTCASE COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DA FERRAMENT…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.095.869/0001-18) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para a renovação da licença de uso perpétua do software scriptcase com direito a atualização e suporte da ferramenta pelo período de 36 meses, na modalidad…. Valor global contratado: R$ 105.300,00. Vigência de 17/03/2025 a 17/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDACNPJ 04.095.869/0001-18
- Processooficial
- 60589.000022/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 105.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 105.300,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 17/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA ESTAÇÃO DE TRABALHO | 3 | R$ 35.100,00 | R$ 105.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 105.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000409 · 28/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 105.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105.300,00
Faturas
- 000064534 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 105.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489573
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.