Contrato federal · Empenho 2025NE000013 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20843 - DI 90002/ 2025 UASG: 158122- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CAMPUS SABARÁ.
INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: solicitação nº 20843 - di 90002/ 2025 uasg: 158122- aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para o campus sabará.. Valor global contratado: R$ 122,20. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA 156591
- Local da unidadeoficial
- SABARÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3156700
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 23714.000120/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122,20
- Valor globaloficial
- R$ 122,20
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO | 20 | R$ 6,11 | R$ 122,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 122,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122,20
Faturas
- 014011 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 122,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000013 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23714.000120/2025-22
valor global após o termo: R$ 122,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489638
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.