Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RODAS PARA CARRINHOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 156/2024 - DAPF/DG/MT/REITORIA/IFPB. PREGÃO 900…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ACHEAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.609.814/0001-30) para: empenho para atender despesas com aquisição de rodas para carrinhos de transporte de material, conforme solicitado através do ofício 156/2024 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. pregão 90003/2024 - uasg 158138 - processo 23171.0…. Valor global contratado: R$ 1.360,00. Vigência de 14/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- ACHEAKI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.609.814/0001-30
- Processooficial
- 23171.000629.2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.360,00
- Assinaturaoficial
- 14/12/2024
- Vigênciaoficial
- 14/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODA CARRO TRANSPORTE MATERIALRODA CARRO TRANSPORTE MATERIAL, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, DIÂMETRO RODA 3 POL, COR CINZA | 8 | R$ 170,00 | R$ 1.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000186 · 14/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.360,00 · a liquidar R$ 1.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1308 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000186 · 14/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000629.2024-79
valor global após o termo: R$ 1.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489651
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.