Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS, PARTICIPAÇÃO NA IRP PREGÃO Nº 90027/2024, DO ÓRGÃO GERENCIADOR - REITORIA DO IFMT (UASG 158144), CONFORME DESPACHO 67/2025-ROO-DAP/ROO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: aquisição de água mineral galão de 20 litros, participação na irp pregão nº 90027/2024, do órgão gerenciador - reitoria do ifmt (uasg 158144), conforme despacho 67/2025-roo-dap/roo-dir/crondon/rtr/ifmt. processo: 23196.0…. Valor global contratado: R$ 2.028,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS 158498
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23196.000808.2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.028,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.028,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 120 | R$ 16,90 | R$ 2.028,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.954,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.250,60
- Liquidadocalculado
- R$ 14,98
- Pagocalculado
- R$ 2.689,02
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.028,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.028,00
- 2024NE000679 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.926,60 · a liquidar R$ 1.250,60 · liquidado R$ 14,98 · pago R$ 661,02
Faturas
- 67388 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 676,00
- 66807 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 676,00
- 66300 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 676,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23196.000808.2024-28
valor global após o termo: R$ 2.028,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489681
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.