Contrato federal · Empenho 2024NE000176 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AOS DISCENTES, DOCENTES E TERCEIRIZADOS NA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO CAMPUS CAMPOS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 46.039.315 PEDRO LAZARO NORMANDIA BEZERRA (CNPJ 46.039.315/0001-43) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais para atendimento aos discentes, docentes e terceirizados na coordenação de assistência à saúde do campus campos guarus, conforme despacho 18/2024 - dpa…. Valor global contratado: R$ 467,97. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 46.039.315 PEDRO LAZARO NORMANDIA BEZERRACNPJ 46.039.315/0001-43
- Processooficial
- 23319.001546.2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 467,97
- Valor globaloficial
- R$ 467,97
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESFIGMOMANÔMETROESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE DIGITAL, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO,TAMANHO ADULTO | 3 | R$ 155,99 | R$ 467,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 467,97
- A liquidarcalculado
- R$ 467,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000176 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 467,97 · a liquidar R$ 467,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 467,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000176 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23319.001546.2023-02
valor global após o termo: R$ 467,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489704
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 02:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.