Contrato federal · Empenho 2024NE000169 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR 60.000 BTUS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. PREGAO ELETRONICO SRP 90.001/2024, UASG…
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: empenho de despesa com aquisicao de aparelhos condicionadores de ar 60.000 btus, em atendimento as demandas do ifpb campus princesa isabel. pregao eletronico srp 90.001/2024, uasg gerenciadora: 158469. processo: 23169.00…. Valor global contratado: R$ 46.631,80. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
- Local da unidadeoficial
- PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23169.001440.2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.631,80
- Valor globaloficial
- R$ 46.631,80
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 380 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO SEM FIO E TRIFÁSICO | 5 | R$ 9.326,36 | R$ 46.631,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.631,80
- A liquidarcalculado
- R$ 46.631,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.631,80 · a liquidar R$ 46.631,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1057 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.631,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000169 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.001440.2024-42
valor global após o termo: R$ 46.631,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489719
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.