Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 (VINTE) LITROS (FORNECIDO EM COMODATO), LACRADO DE FÁBRICA, ROTULADO, COM REGISTRO NA…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO (CNPJ 33.037.317/0001-51) para: aquisição do líquido água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafão retornável de 20 (vinte) litros (fornecido em comodato), lacrado de fábrica, rotulado, com registro na agência nacional de mineração (anm), pa…. Valor global contratado: R$ 4.892,40. Vigência de 17/03/2025 a 16/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LUCAS DE SOUZA NASCIMENTOCNPJ 33.037.317/0001-51
- Processooficial
- 53542.000067/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.892,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.892,40
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Publicaçãooficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 16/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 360 | R$ 13,59 | R$ 4.892,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.996,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.734,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.261,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000007 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.958,00 · a liquidar R$ 1.327,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.630,80
- 2025NE000046 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.038,50 · a liquidar R$ 407,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.630,80
Faturas
- 1692 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 271,80
- 1602 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 271,80
- 1508 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 271,80
- 1445 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 271,80
- 1388 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 271,80
- 1342 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 271,80
- 1288 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271,80
- 1233 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271,80
- 1175 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271,80
- 1123 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271,80
- 1060 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271,80
- 1000 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489742
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.